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怀化市教育局部门整体支出绩效评价报告

发布时间: 2018-06-19 16:24 信息来源:怀化市教育局财建科 责任编辑:市教育局 点击量:

怀化市教育局部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

怀化市教育局2017年人员编制数118人,实有在职人员107人,离休人员1人,退休人员78人。内设机构为10个,单列科室2个,二级事业单位15个。主要职能及重点工作如下:

1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规,拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导和协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织、参与基础教育地方教材的审定,全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作;指导、协调各县(市、区)和各部门有关教育工作;组织对普及九年义务教育的督导与评估。

6.统筹管理本部门教育经费;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施;负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况;按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款;指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。

7.统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作,指导和协调教育系统的稳定工作。

9.依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全市教师工作;组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作;会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准,并监督执行;指导教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作;参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革,指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

11.组织指导教育方面的国际交流与合作,统筹管理出国留学、来怀留学、中外合作办学,开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流,会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

12.组织、指导全市教育督导工作。

13.统筹管理全市语言文字工作,制定全市语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

14.协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门整体支出

2017年部门整体支出4811.13万元,基本支出2968.75万元,项目支出1842.38万元。其中工资福利支出1351.62万元,商品和服务支出1264.42万元,对个人和家庭的补助453.05万元,其他资本性支出1696.97万元,赠与45万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出主要用于日常工作运转开支,包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及市委市政府文件的相关规定执行,公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程,尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细及公务员卡poss机票,车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。出国(境)费0开支。

2017三公经费实际完成数占预算数的25.28%

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况2017年预算安排专项资金(项目资金及专项工作业务经费)558万元,含教学质量检测考试业务经费120万元、教研教改和督导经费业务经费110万元、教师业务考试和教师招聘业务经费50万元、学籍管理系统维护业务经费50万元、高校毕业生档案转递及保管业务经费20万元、高考组考业务经费15万元、机关运行补助193万元。实际收到2094.46万元,当年追加项目经费1536.46万元。

2、实际使用情况分析

2017年项目资金含机关维修经费100万元(当年已全部使用)、信息化建设经费1000万元(当年使用847万元结转下年152万元)、三类语言文字城市评估经费15万元(当年使用0.5万元结转下年14.5万元)、教师培训经费78.46万元(当年使用29.4万元结转下年49万元)、省拨综合发展经费343万元(全部结转下年)。结转原因为2017年专项经费拨付时间在年底,有些经费不能及时拨付下去和使用。

3、专项资金管理情况

专项经费按照专项资金管理办法及市财政要求实行专款专用及开支发票面审制度执行。

三、部门专项组织实施情况

(一)教研教改业务经费

依据湖南省教育厅《关于全面加强教育科学研究工作的决定》湘教发〔201453号。文件第18条指出:建立经费多渠道投入机制。进一步完善财政教育科研经费投入机制,保证教育科研经费逐步增加。各级教育经费中要安排教育科学研究专项经费,各高等院校要有一定经费用于教育科研,对于本校教师承担的各级教育科学规划课题给予配套经费支持,以保障学校教师教育科研活动的正常开展。允许教育科学研究机构面向社会开展有偿咨询和技术信息服务,接受委托研究。鼓励教育科学研究机构积极争取社会各界的捐赠与资助。为全面提高全市广大教师的教育教学水平和教育科研能力,全面提高教育教学质量。通过教研工作,提高教师的能力和水平,从而促进受学生个人在德、智、体、美、劳诸方面知识、技能、技巧的提高。促进受教育者的文化素质、劳动素质、社会意识、身体素质等的提高。目前,我院主要开展的研究学科有25个,学前教育与特殊教育(简称“幼特”);小学语文、小学数学、小学英语、小学品德与社会、小学德育、小学科学;中学语文、中学数学、中学英语、中学政治、中学德育、中学历史、中学地理、中学物理、中学化学、中学生物、通用技术;中小学心理健康教育、中小学音乐、中小学体育、中小学美术、综合实践活动、信息技术、教育教学理论。资金主要用于全市性的大型教研活动(各学科教学比武、教师专业培训等);市级教育科研规划课题辅导、评选、培训;教育教学论文评比;各学科送教送研到县到校;各学科教学研讨会;教研人员各种差旅费等。

(二)教育督导业务经费

1、开展了第三轮“两项督导评估考核”。5月,对会同、芷江、沅陵三县开展第三轮“两项督导评估考核”市级初评,重点就上述县教育投入、师资队伍、迎检资料等突出问题进行了检查、督促。对洪江市、溆浦、靖州、新晃2016年市级初评整改意见落实情况进行了跟踪督导,较好地指导和督促4县市进一步做好迎省评工作,省督导评估四县的结果为:溆浦县为优秀等次,其他三县市均为合格。

2、推进县域义务教育均衡发展。4月中旬,配合省里对洪江市、溆浦、靖州、新晃开展了义务教育均衡发展情况专项督导,共督导学校194所,对所督查学校列出了整改问题清单,明确了整改时限。6月到10月,先后四次深入上述四县市开展业务指导、跟踪督查、问题清单复查和学校实地抽查等,确保全部顺利通过义务教育发展基本均衡县市区国家评估验收。

3、开展了2017年重点民生实事项目校(园)中期项目进度督查和年底评估验收,对2016年被确定为基本合格的重点民生实事项目校(园)进行了复查,共评估验收了220所标准化教学点和合格农村公办幼儿园。

4、深入推进督学工作。一是指导芷江县迎接国家挂牌督导创新县的评估验收。二是指导辰溪县顺利通过省挂牌督导创新县的评估验收。三是怀化市教育督导信息化试点市工作,建立了怀化市网络信息平台。四是开展了督导信息员网络平台培训会议。

5、开展多次专项督查。一是开展了春季、秋季开学工作专项督导,就检查中发现的问题下发了督查通报。二是开展了省示范性普通高中2016学年网络评估整改意见落实情况专项督导,较好地促进了有关学校相关问题的整改落实。三是开展了普通高中教学常规及实验教学开展情况专项督查。四是指导沅陵一中接受省示范性普通高中实地督导评估。五是组织教学常规专项督查,牵头组织了全市教学常规工作专项督导,下发了情况通报,对突出问题提出了整改意见和要求。六是开展县级教育行政部门和市直学校工作评估考核。

(三)高考组考业务经费

根据《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅<关于进一步加强国家考试安全的通知>》(湘办〔201250号)和《湖南省教育厅、湖南省财政厅<关于加强教育考试管理有关工作的通知>》(湘教通〔2016552号)精神和考试经费“以考养考”原则,针对市本级高考组考经费缺口较大的实际,市财政局下拨15万高考组考专项经费,用于试卷押运、监考、巡考、保密等组考工作。2017年,市直属考区我们共组织3384名人员参加高考报名考试,组成了由毛健刚副市长亲自挂帅,市直有关单位和市教育局全体同志联动的高考工作领导小组,扎实做好高考的各项组织工作,高考前,认真遴选组考人员,抓好集训,积极备战,确保高考秩序井然有序推进;考试期间,严密组织高考工作,全力加强高考组考,确保万无一失;考试结束后,按照时间节点积极做好相关收尾工作,确证了整个高考组考工作安全有序、圆满顺利。在2017年高考考试中,我市市直属考区共2934名考生被录取,录取率为86.7%,其中本科录取人数为1669名,一本录取人数为528名,取得近几年较好的成绩。

(四)教学质量检测考试经费

为全面提高我市高中教学质量,根据全市高中学校的强烈要求,市教育局布置由市教科院组织全市高中学校(含民办高中)进行统一考试。市教科院每年组织统一考试6次,高一1次、高二1次、高三4次。平均每次参考人数在2.2--2.4万人左右。由于不能收取学校和学生的费用,故从2015年起,由市财政安排考试经费。经费全部用于全市高中统考所产生的费用。含命题费、审题费、印刷费、巡考人员的差旅费、每次考试后的教学质量分析会产生的费用、聘请技术人员费用。通过统一考试,教育行政部门、教育研究部门、学校、家长和学生能充分了解学校及学生的学习状况,发现存在的问题,从而提高学生的学习成绩,最终提高我市高考上线人数。

(五)高校毕业生档案转递及保管经费

根据《中共中央组织部、人力资源社会保障部财政部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发【201490号)文件精神。从201511日起取消了档案管理、转递等所有费用的收取,投入二十余万元对怀化高校毕业生就业信息网站进行了升级完善,进一步提升了网站服务功能,实现大中专毕业生网上注册报到、网上查询档案、及时了解相关政策和招录信息,并且全面规范了档案查阅、调取、转递流程的管理建立了档案入库纸质与电子相对应的查询体系,同时按照国家标准相适应的档案转递体系,同北、上、广档案转递实现完全对接。我处现存有1987年至今高校毕业生档案41197份,今年接收档案8011份,同比增加近30%,转出档案3585件,接待回原籍报到毕业生1000余人,接受高校毕业生现场及电话咨询达1万余人次,实现档案转递零误差。

(六)机关维修经费

维修经费主要用于以下方面建设:一是根据创卫要求,我局对院内进行了基础性的改造。原柴棚拆除后改为围墙21万元,硬化路面使用10万元;给水管排污系统改造使用24万元;建设公共健身场所使用7万元;二是根据市纪委文件,建设市纪委派驻市教育局纪检组办公室和谈话室使用4万元。三是排除安全隐患进行的相应建设。两栋办公楼楼道吊顶及墙面粉刷使用10万元;更换室外空调外机架使用5万元;院内强电线路改造使用5万元。四是根据职能科室需要,部分公共用房和技术用房的改造。1号办公楼会议室改造使用9万元;2号办公楼卫生间改造使用4万元。五是其他零星维修,包括漏水、修换锁、维修桌椅等使用2万元。通过机关维修我局顺利通过我市创卫达标验收,让市纪委派驻教育局纪检组按时进驻并办公,让我局办公环境得到改善。

(七)教师业务考试和教师招聘业务经费

为全市教育事业发展打基础,为“一个中心、四个怀化”和“一极两带”建设提供人才支撑。为提升全市中小学教师队伍整体素质,确保市直学校师资充足。依据《怀化市人民政府市长办公会议纪要》〔201210号、《怀化市人民政府市长办公会议纪要》〔20143号。教师招聘由我局提出招聘计划,编办、人社同意后实施。整个过程为:市教育局发布招聘公告,制定组考方案,组织工作人员开展招聘工作,编办、人社和纪检监察部门全程参与。教师业务考试与教师培训工作相结合,委托湖南省中小学教师发展网开展,完成网络研修任务的才能参加考试。2017年共为市直学校招聘98名教师,有效弥补了各学校师资不足。

(八)学籍管理系统维护业务经费

学籍管理是中小学校的一项重要工作,直接关系到中小学生的入学、升学及毕业。依据《湖南省中小学生学籍管理办法》规定,市州教育行政部门负责指导、督促、检查所属县级教育行政部门认真落实国家和省关于学生学籍管理的各项规定和要求,以及直管学校的学籍管理工作。为加强中小学学生学籍管理,进一步做好初中学业水平考试、普通高中招生和学籍管理工作,2017年,市教育局基教科委托长沙天天向上公司开发了初中学业水平考试及高中录取系统,共计20万元,主要用于初中学业水平考试的组考、初中毕业生的志愿填报、分数查询以及招生录取。2018年委托湖南省中信泽实业有限公司开发了怀化市中学生学生信息管理系统,费用为10万元,主要用于普通高中学校的学籍管理。其他预算主要用于服务器的日常维护等。

四、资产管理情况

本局的资产管理详细按照《怀化市教育局财务管理制度》、《怀化市教育局固定资产管理制度》的相关要求执行,符合财政部门要求。

五、部门整体支出绩效情况

2017年市教育局部门整体支出绩效自我评价打分87分。具体评价情况如下:

1、投入

预算配置指标分值13分,在职人员控制率小于100%,“三公”经费变动率等于0.

2、过程

预算执行分值13分,扣分主要原因是本年追加经费数值大。预算管理分值35分,政府采购执行率高于控制率的原因是追加项目经费造成,公用经费控制率、“三公经费”控制率、都在评分范围内,管理制度健全,资金使用合规性,预决算信息公开完成良好。

3、产出及效率

职责履行和履职效益分值26分,基本按照厉行节约的原则,发挥资金最大效益。

六、存在的主要问题

预算追加经费数额大,下达时间比较晚,有些大的项目资金执行时间比较长,造成预算执行率偏差大。

七、改进措施和有关建议

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接

 

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