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怀化市实验学校2017年度部门决算公开说明

发布时间: 2018-08-20 10:11 信息来源:怀化市实验学校 责任编辑:市教育局 点击量:

第一部分   怀化市实验学校单位概况

一、部门主要职能

实施初中和小学义务教育,促进教育事业发展。初中学历教育,小学学历教育,教改实验(相关社会服务)。

二、部门决算单位构成:

怀化市实验学校作为一级部门预算单位。是九年一贯制义务教育学校,共有学生4199人,全校在职教职员工229人,退休教师76,临聘教师17人。学校分初中和小学两个校区。初中教学部分有学生1239多人,小学教学部有学生2960多人。学校设教导处、教研室、德育处、总务室、办公室,财务室和初中,小学各学科教研组18个。在学校领导的正确领导下,学校各项工作井然有序,圆满完成各项教学任务,教学质量名列前茅。2017年全市综合绩效考评荣获“优秀奖”。荣获怀化市教育局颁发的“教学质量优胜奖”。

第二部分   怀化市实验学校2017年度部门决算表

8张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

 

收入支出决算总表

公开01

部门:怀化市实验学校金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,532.01

一、一般公共服务支出

28

19.00

二、上级补助收入

2

0.90

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

2,956.74

六、其他收入

6

19.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

150.12

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

4,551.91

本年支出合计

50

3,125.87

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

1,891.16

年末结转和结余

52

3,317.20

 

26

 

 

53

 

总计

27

6,443.07

总计

54

6,443.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

公开02

部门:怀化市实验学校                                金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,551.91

4,532.01

0.90

0.00

0.00

0.00

19.00

201

一般公共服务支出

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.00

20199

其他一般公共服务支出

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.00

2019999

  其他一般公共服务支出

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.00

205

教育支出

4,373.02

4,372.12

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2,538.13

2,537.23

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

2,271.23

2,271.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

265.90

265.00

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1,834.88

1,834.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

1,834.88

1,834.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

159.89

159.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

159.89

159.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.89

159.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

公开03

部门:怀化市实验学校                                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,125.87

2,847.14

278.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,956.74

2,678.02

278.73

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2,816.86

2,538.13

278.73

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

2,271.23

2,271.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

544.63

265.90

278.73

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

139.88

139.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

139.88

139.88

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

150.12

150.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

150.12

150.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.12

150.12

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:怀化市实验学校                                      金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,532.01

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

2,955.84

2,955.84

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

150.12

150.12

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

4,532.01

本年支出合计

49

3,105.97

3,105.97

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,891.16

年末财政拨款结转和结余

50

3,317.20

3,317.20

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1,891.16

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

6,423.17

总计

54

6,423.17

6,423.17

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:怀化市实验学校                                      金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,105.97

2,827.24

278.73

205

教育支出

2,955.84

2,677.12

278.73

20502

普通教育

2,815.96

2,537.23

278.73

2050202

  小学教育

2,271.23

2,271.23

0.00

2050203

  初中教育

543.73

265.00

278.73

2050299

  其他普通教育支出

1.00

1.00

0.00

20599

其他教育支出

139.88

139.88

0.00

2059999

  其他教育支出

139.88

139.88

0.00

208

社会保障和就业支出

150.12

150.12

0.00

20805

行政事业单位离退休

150.12

150.12

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.12

150.12

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:怀化市实验学校                                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,258.09

302

商品和服务支出

287.81

310

其他资本性支出

0.22

30101

  基本工资

996.89

30201

  办公费

26.52

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

720.01

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

289.15

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

62.03

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.17

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

8.10

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

150.12

30207

  邮电费

6.85

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

39.88

30209

  物业管理费

21.10

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

281.13

30211

  差旅费

14.52

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

267.72

30213

  维修()

4.09

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.34

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2.70

30216

  培训费

2.44

31099

  其他资本性支出

0.22

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.59

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

27.20

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

1.73

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

7.72

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

48.35

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.17

39906

  赠予

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.97

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

117.65

 

 

 

人员经费合计

2,539.21

公用经费合计

288.03

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:怀化市实验学校                                      金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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